Vue globale
Rentabilite
Capacite
Commercial
Competences
Evolution des indicateurs cles
12 derniers moisChiffre d'affaires mensuel
485k
+8% vs N-1
Marge brute moyenne
34,2%
-2,1 pts vs N-1
Taux d'occupation
87%
+3 pts (3 mois consecutifs)
Cycle moyen de vente
45j
+5j vs Q4
Win rate
62%
+4 pts vs N-1
Cout intercontrat mensuel
18,4k
Stable vs Q4
CA mensuel vs cible
Realise
Sous cible
Previsionnel
Marge brute par projet (termine)
Boreal
Zenith v1
Omega
Sprint
Cobalt
Atlas *
en cours
IA : Tendance descendante. Les projets recents (Sprint, Cobalt) ont des marges inferieures aux anciens. Cause identifiee : pilotage non facture (12% du budget moyen).
Patterns detectes et predictions
Erosion marge structurelle
Si le pilotage projet n'est pas facture, la marge moyenne passera sous 30% d'ici Q4 2025. Chaque point de marge perdu = 55k de resultat annuel.
Confiance 85%
Demande IA en acceleration
+40% de demandes IA dans le pipe sur 6 mois. Les opportunites incluant un volet IA ont un win rate superieur (+12 pts) et un TJM moyen +18%.
Confiance 78%
Risque surcharge Design Q2
Le pole Design est sous-dimensionne (4 pers. pour 8 projets). Si Nextera + Stellar sont signes, surcharge chronique >110% pendant 8 semaines.
Confiance 72%
Patterns structurels identifies par l'IA
Saisonnalite
Le creux d'aout se repete chaque annee (-35% de CA moyen). Les projets lances en juin n'ont jamais suffi a le combler. La solution historique la plus efficace : signer les gros deals (>200k) avant fin avril pour demarrer en mai.
Base : 3 annees de donnees, R2 = 0.89
Cycle de vente
Les deals >200k necessitent en moyenne 2,3 interlocuteurs et 52 jours. Les deals <100k se closent en 28 jours avec un seul decideur. Le facteur le plus predictif de conversion : le nombre de jours entre le premier contact et le premier atelier.
Base : 34 opportunites closees, 12 derniers mois
Depassement budget
6 projets sur 8 ont depasse leur budget de pilotage. Le depassement moyen est de 14%. Le pattern : les projets au forfait sans ligne "coordination" dans le devis depassent systematiquement. Les projets en regie restent dans les clous.
Base : 12 projets termines, 18 derniers mois
Retention talents
Les collaborateurs dont le taux d'occupation descend sous 60% pendant plus de 6 semaines ont un risque de depart de 45% dans les 3 mois suivants. Actuellement, N. Leroy est en zone de risque (4 semaines intercontrat, profil senior).
Base : 8 departs sur 24 mois, correlation 0.73